Le budget

Budget 2023

Le budget 2023 du Département du Val d'Oise sera mis en délibération à l'occasion de l'Assemblée départementale du 31 mars 2023.

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Notation Fitch

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué au Département la note AA en janvier 2022, un des niveaux les plus élevés. Cette analyse technique, indépendante, des finances du Département montre que les efforts menés depuis 2011 pour rétablir la situation financière débouchent sur des perspectives favorables. Fitch Ratings classe le Val d'Oise dans la catégorie des meilleurs investissements. 

Fitch souligne que « le département a exercé un bon contrôle sur ses dépenses de gestion ces dernières années ». Entre 2017 et 2021, les dépenses de gestion ont augmenté moins vite que les recettes de gestion (à 2,3% contre 2,9% en moyenne par an). Malgré la pandémie de la Covid19 et les efforts conséquents du Département pour soutenir les acteurs du territoire en difficulté (+12% en 2020), la collectivité n’a augmenté que ses dépenses que de 1,5% en 2021. Ces dépenses supplémentaires sont principalement dues à la hausse des prestations de compensation du handicap et des frais de personnel (Segur de la santé) décidées par l’Etat. 

Il s’agit d’une reconnaissance forte de notre travail pour une gestion budgétaire responsable et ambitieuse dans l’intérêt des Valdoisiens. Nous restons, malgré tout, très vigilants sur les mois à venir du fait du grand nombre de décisions de l’Etat impactant nos finances départementales et de l’envolée des prix des matières premières que toutes les collectivités et français subissent ces derniers mois. 

Yannick Boedec, Vice-président du Département délégué aux Finances et à l’Administration générale.

Concernant les recettes, Fitch note que « la principale source de volatilité provient des droits de mutation à titre onéreux qui sont liés aux transactions immobilières sur le territoire ». Dans son scénario, l’agence de notation prévoit une baisse cumulée de -19% sur 2022-2023. Malgré une année 2021 exceptionnelle (+23%) et l’attractivité du territoire proche de Paris reconnue par Fitch, le Département reste aussi prudent que l’agence de notation en prévoyant une baisse de 8% en 2022. Enfin, le Département poursuit son désendettement cette année avec pour objectif de baisser la dette jusqu’à 824 millions d’euros d’ici fin 2022.

Plan pluriannuel d'investissements 2022-2028

Fort d’une gestion saine et responsable depuis plus 10 ans, les élus du Département du Val d’Oise ont décidé de lancer début 2022 un plan pluriannuel d’investissements sans précédent de 1,6 milliard d’euros sur 2022-2028. En 2022, les investissements ont été portés à hauteur de 234 millions d’euros (contre 194 millions l’année dernière). Des efforts importants seront réalisés dans le domaine de l’éducation, à travers le plan Marshall des collèges de 67,6 millions d’euros, en augmentation de 32,5%. Afin d’améliorer la qualité de service offerte aux valdoisiens en terme de déplacements, le Département va également investir dans le domaine des mobilités à hauteur de 57,7 millions d’euros, dont 4,5 millions d’euros pour le Plan Vélo. Enfin, le Département a lancé le Fonds Val d’Oise Territoires début juillet 2022 (30 millions d’euros en 2022) pour aider les collectivités à investir dans leurs projets de développement local.

Fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental

En 2019, les sept Départements franciliens ont créé le Fonds de Solidarité Interdépartementale par l’investissement (FS2i). C’est la première fois que des collectivités décident, de leur propre chef, sans intervention du législateur et de l’Etat, de mettre en commun une partie de leurs ressources, afin de pratiquer une politique d’investissement visant à renforcer la solidarité entre les territoires tout en réalisant des économies d’argent public. Chaque année, il est doté d'environ 150 millions d'euros pour investir sur des projets qui représentent des enjeux communs en termes d’attractivité et de service public.

Dans le département du Val d'Oise, ce Fonds a notamment financé la construction des nouveaux collèges, la reconstruction du Centre de hautes performances sportives (CDFAS), la rénovation du pont d'Argenteuil, le sanctuaire de biodiversité à Herblay-sur-Seine, la rénovation de la toiture de l'abbaye de Royaumont ou la construction de Centre aquatique Olympique du Val Parisis.

Aux termes de l’article 37 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération territoriale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants publient chaque année sur leur site internet respectif, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents de la collectivité ainsi que le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Le tableau ci-dessous présente ces données à partir de 2018. La durée cumulée en nombre de mois correspond à la somme des durées d’activité des 10 personnes percevant les plus hautes rémunérations.